一是成立內(nèi)控委員會。市財政局印發(fā)了《關于成立內(nèi)部控制委員會的通知》，成立了以局黨組書記、局長為主任，各黨組成員為副主任，監(jiān)察室、預算科、國庫科、財監(jiān)局等相關科室（單位）負責人為委員的內(nèi)部控制委員會，全面領導內(nèi)控工作的開展。

　　二是設置工作機構(gòu)。內(nèi)控委員會下設辦公室，承擔內(nèi)控委日常工作。辦公室設在監(jiān)督局，主任由市財監(jiān)局局長兼任，成員由各科室（單位）內(nèi)控管理崗和內(nèi)控聯(lián)絡員組成，其中內(nèi)控管理崗由各科室（單位）負責人擔任，內(nèi)控聯(lián)絡員由各科室（單位）負責綜合業(yè)務工作的同志擔任，形成了分工明確、責任清晰、齊抓共管的內(nèi)控組織管理構(gòu)架。

　　三是草擬基本制度。按照分事行權、分崗設權、分級授權、強化流程控制、依法合規(guī)運行的要求，結(jié)合工作實際，草擬了《內(nèi)部控制基本制度（試行）》。該制度明確了內(nèi)控組織架構(gòu)、具體職責分工、八類專項風險管理辦法制定以及內(nèi)部控制方法，從法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執(zhí)行風險、公共關系風險、機關運轉(zhuǎn)風險、信息系統(tǒng)管理風險、崗位利益沖突風險八個方面進行有效控制和規(guī)避，并建立了內(nèi)控檢查和報告制度，為有效堵塞制度漏洞、消除管理隱患、防范廉政風險奠定了基石。

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